Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств

Камышинского муниципального района

1.Расчет нормативных затрат на выполнение услуг

Исходные данные:

• территориальный корректирующий коэффициент равен 1

• отраслевой корректирующий коэффициент – 1 (отражающий специфику оказания услуг в 2023 году)

1. Расходы, связанные с непосредственным оказанием услуг

1.1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Фортепиано"

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

№п/п

наименование ресурса

затраты в человеко-часах

фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час

ФОТ с отчислениями

Нормативные затраты на единицу

1

2

3

4

5

6

1

Оплата труда специалистов по штатному расписанию

2278,35

3863,0

2011619

520,74

ИТОГО оплата труда

520,74

1.2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Хореографическое творчество"

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

№п/п

наименование ресурса

затраты в человеко-часах

фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час

ФОТ с отчислениями

Нормативные затраты на единицу

1

2

3

4

5

6

1

Оплата труда специалистов по штатному расписанию

1220,1

1534

1006657

656,23

ИТОГО оплата труда

656,23

1.3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Духовые и ударные инструменты"

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

№п/п

наименование ресурса

затраты в человеко-часах

фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час

ФОТ с отчислениями

Нормативные затраты на единицу

1

2

3

4

5

6

1

Оплата труда специалистов по штатному расписанию

572,7

188

327605

1742,58

ИТОГО оплата труда

1742,58

1.4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Народные инструменты"

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

№п/п

наименование ресурса

затраты в человеко-часах

фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час

ФОТ с отчислениями

Нормативные затраты на единицу

1

2

3

4

5

6

1

Оплата труда специалистов по штатному расписанию

1282,35

2566

1376633

536,49

ИТОГО оплата труда

536,49

1.5 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Живопись"

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

№п/п

наименование ресурса

затраты в человеко-часах

фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час

ФОТ с отчислениями

Нормативные затраты на единицу

1

2

3

4

5

6

1

Оплата труда специалистов по штатному расписанию

1294,8

2378

1178965

495,78

ИТОГО оплата труда

495,78

1.6 Реализация дополнительных общеразвивающих программ "Художественная программа"

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

№п/п

наименование ресурса

затраты в человеко-часах

фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час

ФОТ с отчислениями

Нормативные затраты на единицу

1

2

3

4

5

6

1

Оплата труда специалистов по штатному расписанию

3112,5

5991,2

1910054

318,81

ИТОГО оплата труда

318,81

Доля расходов, приходящаяся на услуги

наименование услуги

з/пл Прямая

начисления

итого

доля %

Фортепиано

1545022

466597

2011619

0,258

Хореографическое творчество

773162

233495

1006657

0,129

Духовые и ударные инструменты

251617

75988

327605

0,042

Народные инструменты

1057322

319311

1376633

0,176

Живопись

905503

273462

1178965

0,151

Художественная программа

1467015

443039

1910054

0,245

Итого

5999641

1811892

7811533

1

2. Возмещение затрат на коммунальные услуги

Возмещение затрат на коммунальные услуги (аренда помещения), в том числе: теплоэнергия, холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

№ п/п

наименование

время использования имущественного комплекса, месяцев

ед. изм

кол-во

Цена за единицу

стоимость услуги за обслуживание в год

индекс потребительских цен

стоимость услуги в год с учетом индекса

1

2

4

6

5

7

8

9

10

1

Договор за теплоснабжение

12

Гкал

230

2493,62

573533

1

573533

2

Договор за водоснабжение и водоотведение

12

м3

115

128,39

14765

1

14765

3

Договор за электроэнергию

12

кВт

9856

10,63600

104828

1,06

111118

ИТОГО

12

х

х

693126

1,06

699416

2.1.  Распределение коммунальных услуг в разрезе по услугам и расчет нормативных затрат на единицу услуги

№ п/п

наименование услуг

количество услуг, чел-час

Доля

стоимость коммунальных услуг, всего

нормативные затраты на единицу услуги

1

Фортепиано

3559

0,258

180113

50,61

2

Хореографическое творчество

1232

0,129

90132

73,16

3

Духовые и ударные инструменты

198

0,042

29333

148,15

4

Народные инструменты

2902

0,176

123259

42,47

5

Живопись

2035

0,151

105560

51,87

6

Художественная программа

7373

0,245

171019

23,20

Итого

х

1

699416

х

3. Возмещение затрат на услуги связи

Возмещение затрат на услуги связи, в том числе: междугородние и местные телефонные соединения, интернет

№ п/п

наименование

время использования имущественного комплекса, месяцев

кол-во

стоимость обслуживания в  среднем за 3 года

индекс потребительских цен

стоимость услуги в год с учетом индекса

1

2

3

4

5

6

7

1

Договор за междугородние и местные телефонные соединения

12

по мере необходимости

12038

1,06

12760

2

Договор за интернет

12

по мере необходимости

21816

1,06

23125

ИТОГО

12

х

33854

1

35885

3.1.  Распределение услуг связи в разрезе по услугам и расчет нормативных затрат на единицу услуги

№ п/п

наименование услуг

количество услуг, чел-час

доля

стоимость услуг связи

нормативные затраты на единицу

1

Фортепиано

3559

0,258

9241,0

2,60

2

Хореографическое творчество

1232

0,129

4624,0

3,75

3

Духовые и ударные инструменты

198

0,042

1505,0

7,6

4

Народные инструменты

2902

0,176

6324,0

2,18

5

Живопись

2035

0,151

5416,0

2,66

6

Художественная программа

7373

0,245

8773,0

1,19

Итого

х

1

35883

х

4. Материальные запасы

Возмещение затрат на материальные запасы, в том числе: канцелярские товары, прочие товары и средства, хозяйственные товары, строительные товары, мягкий инвентарь, электротовары, учебно-методическая литература, горюче-смазочные материалы

№п/п

наименование материалов

Ед. изм.

Нормативное количество ресурса материального запаса

Срок полезного использования, лет

Цена единицы  ресурса, руб.

Нормативные затраты

1

2

3

4

5

6

7=4*6/5

Канцелярские товары

1

Бумага

пач

50

1

370

18500

2

тетрадь 48 л

шт

5

1

40

200

3

тетрадь 96 л

шт

6

1

80

480

4

папка регистратор

шт

8

1

230

1840

5

бумага цветная

шт

2

1

250

500

6

корректирующая жидкость

шт

2

1

35

70

7

корректирующая лента

шт

2

1

150

300

8

ножницы для бумаги

шт

1

3

230

77

9

папка регистратор с арочным механизмом

шт

6

1

290

1740

10

папка п/э с пружинным скоросшивателем

шт

5

1

230

1150

11

папка скоросшиватель пластиковая

шт

7

1

30

210

12

папка на резинках

шт

3

1

100

300

13

ручка шариковая синяя

шт

16

1

30

480

14

ручка гелевая черная

шт

2

1

50

100

15

ролик для факса

шт

1

1

150

150

16

скоба для степлера № 24

шт

5

1

40

200

17

стикеры

шт

6

1

100

600

18

клейкая лента канцелярская 15-19 мм

шт

5

1

200

1000

19

клейкая лента канцелярская 50 мм

шт

5

1

50

250

20

скрепки 25 мм

шт

8

1

17

136

21

скрепки 50 мм

шт

3

1

76

228

22

скобы для степлера на 200 листов

шт

1

1

100

100

23

файлы

шт

10

1

270

2700

ИТОГО

31311

Прочие товары и средства

1

вода для кулера

шт

70

1

171,43

12000

ИТОГО

12000

Хозяйственные товары

1

мыло жидкое

шт

20

1

60

1200

2

перчатки х/б с напылением

шт

20

1

20

400

3

перчатки латексные

шт

24

1

80

1920

4

средство для стекол

шт

7

1

170

1190

5

бумага туалетная

шт

50

1

15

750

6

тряпка д/пола

шт

20

1

80

1600

7

салфетки из микрофибры

шт

5

1

50

250

8

полироль

шт

6

1

217

1302

9

мешки для мусора

шт

10

1

80

800

10

веник сорго

шт

1

1

100

100

11

швабра деревянная

шт

2

1

150

300

12

щетка для пола

шт

2

1

200

400

13

совок пластиковый

шт

2

1

50

100

14

ведро пластиковое

шт

2

1

120

240

15

ведро оцинкованное

шт

1

2

130

65

16

лопата штыковая

шт

1

2

200

100

17

метла пластиковая

шт

1

1

200

200

18

рукавицы утепленные

шт

1

3

100

33

19

лопата снеговая

шт

2

1

650

1300

20

тяпка (мотыга) с черенком

шт

1

2

200

100

21

грабли веерные с черенком

шт

1

2

212

106

22

тонер-картридж

шт

1

1

2500

2500

ИТОГО

14956

Расход на моющие и чистящие средства

1

средство дезинфицирующее "Жавельон"

л

45,2556

1

162,63

7360

2

чистящее средство "Белизна"

л

22,6278

1

90,81

2055

3

чистящее средство "Санфор"

л

22,6278

1

97,23

2200

4

чистящее средство "Пальмира"

л

22,6278

1

13,26

300

5

дезинфицирующее средство для рук

л

22,6278

1

331,45

7500

6

мыло жидкое дезинфицирующее

л

45,2556

1

80,87

3660

Итого

23075

Строительные товары

1

цемент 50 кг

шт

3

1

310

930

2

краска ВД д/стен и потолков 14 кг

шт

4

1

800

3200

3

эмаль для пола

шт

5

1

385

1925

4

краска ВД фасадная

шт

1

1

250

250

5

краска латексная 6,5 кг

шт

4

1

517,5

2070

6

шпатлевка финишная 2 кг

шт

2

1

440

880

7

краска черная

шт

1

1

120

120

8

эмаль желтая

шт

1

1

130

130

10

кисть техническая 50 мм

шт

4

1

40

160

11

кисть техническая 100 мм

шт

6

1

65

390

12

колер

шт

16

1

45

720

13

валик

шт

2

1

210

420

14

клей обойный

шт

4

1

40

160

15

уайт-спирит

шт

3

1

80

240

16

известь гашеная

шт

1

1

120

120

17

побелка

шт

2

1

45

90

18

клей ПВА

шт

1

1

320

320

19

эмаль белая

шт

2

1

360

720

20

эмаль бежевая

шт

4

1

360

1440

21

труба профильная

шт

20

1

120

2400

22

электроды

шт

2

1

120

240

ИТОГО

16925

Мягкий инвентарь

1

спец одежда для дворника

шт

1

1

3500

3500

2

спец одежда для уборщика

шт

3

1

2600

7800

ИТОГО

11300

Электротовары

1

лампы ЛД 36

шт

10

1

100

1000

2

стартер

шт

50

1

18

900

3

лампы энергосберегающие 15W

шт

10

1

161,5

1615

4

лампы светодиодные

шт

23

1

95

2185

5

дроссель

шт

5

1

280

1400

6

светильник

шт

2

1

350

700

ИТОГО

7800

Учебно-методическая литература

1

сольфеджио часть 1 Одноголосие

шт

3

1

750

2250

2

музыкальная литература 1-й год

шт

2

1

500

1000

3

музыкальная литература. зарубежная литература

шт

2

1

500

1000

4

музыкальная литература. русская музыкальная литература

шт

2

1

500

1000

5

музыкальная литература. отечественная музыкальная литература

шт

2

1

700

1400

6

русская популярная классика в джазовой обработке

шт

2

1

220

440

7

концерт по заявкам. любимые мелодии в легком переложении (вып.1)

шт

2

1

250

500

8

концерт по заявкам. любимые мелодии в легком переложении (вып.2)

шт

2

1

250

500

9

музыкальное рандеву

шт

1

1

300

300

10

музыкальные забавы

шт

1

1

200

200

11

в музыку с радостью. хрестоматия 1-3 кл. полифония. крупная форма. этюды. гаммы.

шт

1

1

430

430

12

в музыку с радостью. хрестоматия 1-3 кл. пьесы. ансамбли.

шт

1

1

430

430

13

в музыку с радостью. хрестоматия 4-5 кл. полифония. крупная форма. этюды.

шт

1

1

430

430

14

в музыку с радостью. хрестоматия 4-5 кл. пьесы.

шт

1

1

430

430

15

в музыку с радостью. хрестоматия 6-7 кл. полифония. крупная форма.

шт

1

1

470

470

16

в музыку с радостью. хрестоматия 6-7 кл. пьесы. этюды.

шт

1

1

470

470

17

мое концертное выступление. тетрадь 1 (1-4 кл)

шт

2

1

160

320

18

мое концертное выступление. тетрадь 2 (ср.кл)

шт

1

1

215

215

19

мое концертное выступление. тетрадь 3 (ст.кл)

шт

1

1

215

215

ИТОГО

12000

Горюче-смазочные материалы

1

горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо, эксплуатационные жидкости для автомобилей, травокосилки

шт

1

1

2000

2000

2

топливо дизельное "Евро"

л

240

1

55,71

13370

3

бензин АИ-92

л

137,77

1

48,01

6614

ИТОГО

21984

ВСЕГО

151351

4.1.  Распределение услуг материальных запасов в разрезе по услугам и расчет нормативных затрат на единицу услуги

№ п/п

наименование услуг

количество услуг, чел-час

доля

общая стоимость услуг

нормативные затраты на единицу услуги

1

Фортепиано

3559

0,258

38976

10,95

2

Хореографическое творчество

1232

0,129

19504

15,83

3

Духовые и ударные инструменты

198

0,042

6347

32,06

4

Народные инструменты

2902

0,176

26673

9,19

5

Живопись

2035

0,151

22843

11,23

6

Художественная программа

7373

0,245

37008

5,02

Итого

х

1

151351

х

5. Затраты на техническое обслуживание оборудования и прочие расходы

№ п/п

наименование

кол-во

стоимость обслуживания в среднем за 3 года, руб

индекс потребительских цен

стоимость услуги в год с учетом индекса, руб

1

2

4

5

6

7

1

Техническое обслуживание пожарной сигнализации

12

69220

1

69220

2

Техническое обслуживание видеонаблюдения

12

9996

1

9996

3

Техническое обслуживание приборов теплоучета

12

5600

1

5600

4

Техническое обслуживание средств охраны

12

31800

1

31800

5

Техническое обслуживание электроосвещения

12

30000

1

30000

6

Техническое обслуживание установок контроля допуска

12

6000

1

6000

7

Услуги по обращению с ТКО  (вывоз мусора)

12

2896

1

2896

8

Регистрация в СБИС

12

747

1

747

9

Услуги по промывке и опрессовке труб

12

19140

1

19140

10

Заправка картриждей

12

6000

1

6000

11

Эс. "Образование" Простая неисключительная лицензия на использование базы данных. Годовой абонемент на семинары.

12

14481

1

14481

12

Дератизация

12

3160

1

3160

13

Лабораторные исследования

12

14436

1

14436

14

Замер сопротивления изоляции

12

15738

1

15738

15

Вневедомственная охрана (тревожная сигнализация)

12

10392

1

10392

16

Централизованная охрана

12

5196

1

5196

17

Медицинский осмотр

12

23718

1

23718

18

Повышение квалификации

12

22050

1

22050

19

Услуги СЭС

12

5086

1

5086

20

Лицензия Kaspersky

12

2700

1

2700

21

Муз. культура (предоставление доступа к единой информационной системе)

12

9800

1

9800

ИТОГО

308156

5.1.  Распределение услуг на техническое обслуживание оборудования и прочих расходов в разрезе по услугам и расчет нормативных затрат на единицу услуги

№ п/п

наименование услуг

количество услуг, чел-час

доля

общая стоимость услуг, руб

нормативные затраты на единицу услуги, руб.коп

1

Фортепиано

3559

0,258

79356

22,30

2

Хореографическое творчество

1232

0,129

39711

32,23

3

Духовые и ударные инструменты

198

0,042

12924

65,27

4

Народные инструменты

2902

0,176

54307

18,71

5

Живопись

2035

0,151

46509

22,85

6

Художественная программа

7373

0,245

75349

10,22

Итого

х

1

308156

х

6.  Распределение затрат (ФОТ с отчислениями) не связанных с непосредственным оказанием услуг (работ)

№ п/п

наименование услуг

количество услуг, чел-час

доля

общая стоимость услуг, руб

нормативные затраты на единицу услуги, руб. коп

1

Фортепиано

3863

0,258

512811

132,75

2

Хореографическое творчество

1534

0,129

256622

167,29

3

Духовые и ударные инструменты

188

0,042

83515

444,23

4

Народные инструменты

2566

0,176

350937

136,76

5

Живопись

2378

0,151

300547

126,39

6

Художественная программа

5991,2

0,245

486919

81,27

Итого

х

1

1991351

х

7. Нормативные затраты на единицу объема услуги (работы) (руб.)

Статьи расходов

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Фортепиано"

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Хореографическое творчество"

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Духовые и ударные инструменты"

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Народные инструменты"

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Живопись"

Реализация дополнительных общеразвивающих программ "Художественная программа"

количество услуг, чел-час

3863,00

1534

188

2566

2378

5991,2

16520,2

Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

520,74

656,23

1 742,58

536,49

495,78

318,81

Возмещение затрат на коммунальные услуги

50,61

73,16

148,15

42,47

51,87

23,20

Услуги связи

2,60

3,75

7,60

2,18

2,66

1,19

Материальные запасы

10,95

15,83

32,06

9,19

11,23

5,02

Возмещение затрат на техническое обслуживание оборудования и прочие расходы

22,30

32,23

65,27

18,71

22,85

10,22

Возмещение затрат, не связанные с оказанием услуг

132,75

167,29

444,23

136,76

126,39

81,27

ИТОГО

739,95

948,49

2 439,89

745,80

710,78

439,71

Сумма нормативных затрат , всего

2 858 426,85

1 454 983,66

458 699,32

1 913 722,80

1 690 234,84

2 634 389,53

11 010 457,00

в т. ч, возмещение затрат

910 496,00

Сумма нормативных затрат в расчет

10 099 961,00

налог на имущество

47000

плата за загрязнение окружающей среды

0