ПРОЕКТ
|
АДМИНИСТРАЦИЯ Камышинского муниципального района Волгоградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
|
от __________г. № _______-п
О внесении изменений в Постановление администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 31.01.2024 г. № 78-п «Об утверждении Базового норматива затрат и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств Камышинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.»
В соответствии со статьей ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Порядком формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Камышинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий», утвержденным постановлением администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 19.11.2018 г № 1215-п, руководствуясь статьями 21, 22 Устава Камышинского муниципального района Волгоградской области, администрация Камышинского муниципального района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в Постановление администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 31.01.2024 г. № 78-п «Об утверждении Базового норматива затрат и нормативных затратна оказание муниципальных услуг (выполнения работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств Камышинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г. следующие изменения:
1.1. В раздел 1 и раздел 7 Приложения настоящего Постановления внести изменения и читать в новой редакции.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Камышинского
муниципального района
Волгоградская область А.В. Самсонов
ПРОЕКТ
Приложение
к постановлению администрации
Камышинского муниципального района
от ________ 2024 г. № _______
|
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств Камышинского муниципального района
|
|||||||
|
1.Расчет нормативных затрат на выполнение услуг |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исходные данные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
• территориальный корректирующий коэффициент равен 1 |
|
|
|
|
|||
|
• отраслевой корректирующий коэффициент – 1 (отражающий специфику оказания услуг в 2024 году) |
|||||||
|
1. Расходы, связанные с непосредственным оказанием услуг |
|||||
|
1.1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Фортепиано" |
|||||
|
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги |
|
|
|||
|
№п/п |
наименование ресурса |
затраты в человеко-часах |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час |
ФОТ с отчислениями |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
1616,01 |
3474,0 |
2322180 |
668,45 |
|
ИТОГО оплата труда |
668,45 |
||||
|
1.2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Хореографическое творчество" |
|||||
|
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги |
|
|
|||
|
№п/п |
наименование ресурса |
затраты в человеко-часах |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час |
ФОТ с отчислениями |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
639,93 |
1836 |
1076064 |
591,54 |
|
ИТОГО оплата труда |
591,54 |
||||
|
1.3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Духовые и ударные инструменты" |
|||||
|
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги |
|
|
|||
|
№п/п |
наименование ресурса |
затраты в человеко-часах |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час |
ФОТ с отчислениями |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
79,68 |
288 |
262010 |
909,76 |
|
ИТОГО оплата труда |
909,76 |
||||
|
1.4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Народные инструменты" |
|||||
|
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги |
|
|
|||
|
№п/п |
наименование ресурса |
затраты в человеко-часах |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час |
ФОТ с отчислениями |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
1000,98 |
2700 |
1575211 |
583,41 |
|
ИТОГО оплата труда |
583,41 |
||||
|
1.5 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Живопись" |
|||||
|
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги |
|
|
|||
|
№п/п |
наименование ресурса |
затраты в человеко-часах |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час |
ФОТ с отчислениями |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
928,77 |
3420 |
1331983 |
389,47 |
|
ИТОГО оплата труда |
389,47 |
||||
|
1.6 Реализация дополнительных общеразвивающих программ "Художественная программа" |
|
||||
|
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги |
|
|
|||
|
№п/п |
наименование ресурса |
затраты в человеко-часах |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год, чел-час |
ФОТ с отчислениями |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
2507,43 |
4968,0 |
2265501 |
456,02 |
|
ИТОГО оплата труда |
456,02 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Нормативные затраты на единицу объема услуги (работы) (руб.) |
|||||||
|
Статьи расходов |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Фортепиано" |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Хореографическое творчество" |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Духовые и ударные инструменты" |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Народные инструменты" |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ "Живопись" |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ "Художественная программа" |
|
|
количество услуг, чел-час |
3474,00 |
1836 |
288 |
2700 |
3420 |
4968 |
16686,00 |
|
Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги |
668,45 |
591,54 |
909,76 |
583,41 |
389,47 |
456,02 |
|
|
Возмещение затрат на коммунальные услуги |
55,32 |
74,74 |
112,19 |
46,02 |
55,49 |
26,05 |
|
|
Услуги связи |
2,58 |
3,43 |
4,98 |
2,14 |
2,58 |
1,27 |
|
|
Материальные запасы |
8,26 |
11,16 |
16,75 |
6,87 |
8,28 |
3,89 |
|
|
Возмещение затрат на техническое обслуживание оборудования и прочие расходы |
16,28 |
21,94 |
33,16 |
13,51 |
16,13 |
7,60 |
|
|
Возмещение затрат, не связанные с оказанием услуг |
141,62 |
166,57 |
330,36 |
144,33 |
130,41 |
88,43 |
|
|
ИТОГО |
892,51 |
869,38 |
1 407,20 |
796,28 |
602,36 |
583,26 |
|
|
Сумма нормативных затрат, всего |
3 100 599,96 |
1 596 181,68 |
405 273,60 |
2 149 956,00 |
2 060 071,20 |
2 897 618,56 |
12 209 701,00 |
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
45400
|
|
плата за загрязнение окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
0 |
Управляющий делами М.С.Быкова
