(выполнения работ), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система» Камышинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 г.
В соответствии со статьей ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 19.11.2018 г. № 1215-п «Порядком формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Камышинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить значение Базового норматива затрат и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), отраслевого корректирующего коэффициента и территориального корректирующего коэффициента, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система» Камышинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 г.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношение возникшее, в связи с формированием муниципального задания МБУК МЦКБС на 2021-2023 гг.
Глава Камышинского
муниципального района А.В.Самсонов
Утверждено
постановлением администрации
Камышинского муниципального района
от г. №
Приложение №1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система" Камышинского муниципального района
1.Расчет нормативных затрат на выполнение услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (1 посещение)
|
Исходные данные: |
|
||||||||||||||
|
• 8 часовой рабочий день, 5 дневная неделя, 247 рабочих дней в году – время использования имущественного комплекса на выполнение работ, определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в выполнении работы. |
|
||||||||||||||
|
• территориальный корректирующий коэффициент равен 1 |
|
||||||||||||||
|
• отраслевой корректирующий коэффициент равен 1 |
|
||||||||||||||
|
1. Расходы, связанные с непосредственным оказанием услуг |
|
||||||||||||||
|
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги |
|
||||||||||||||
|
№ п/п |
наименование ресурса |
фактическое количество человеко-дней персонала, задействованных в процессе |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год |
норма трудозатрат на выполнение единицы исходя из фактических данных |
Стоимость затрат 1 чел -дня, руб. |
Нормативные затраты на единицу |
комментарии |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3/4 |
6 |
7=5*6 |
8 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
1. |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
3117,14 |
52 656 |
0,059198 |
1870,81 |
110,749 |
1870,81=5 831581/ 12,62/247 |
|
|||||||
|
ИТОГО оплата труда |
110,749 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
- Возмещение затрат на коммунальные услуги
Возмещение затрат на коммунальные услуги (аренда помещения), в том числе: электроэнергия, теплоэнергия, холодное водоснабжение, водоотведение
|
№ п/п |
наименование |
фактическое количество выполняемых услуг за 3 отчетных года |
время использования имущественного комплекса, месяцев |
кол-во |
ед. изм. |
Цена за единицу |
стоимость услуги за обслуживание в год |
индекс потребительских цен |
стоимость услуги в год с учетом индекса |
нормативные затраты на единицу услуги |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Договор за водоснабжение |
55428 |
12 |
122 |
м3 |
47,63 |
5810,86 |
1,04 |
6043,29 |
|
|
2 |
Договор за водоотведение |
55428 |
12 |
111 |
м3 |
43,83 |
4865,13 |
1,04 |
5059,74 |
|
|
3 |
Договор за электроэнергию |
55428 |
12 |
5091,64 |
кВт |
9,47 |
48217,8308 |
1,04 |
50146,54 |
|
|
4 |
Договор за газоснабжение |
55428 |
12 |
4661 |
м3 |
7,14 |
33279,54 |
1,04 |
34610,72 |
|
|
5 |
Договор за теплоснабжение |
55428 |
12 |
87,64 |
Гкал |
1984 |
173877,76 |
1,04 |
180832,87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
ИТОГО |
55428 |
12 |
х |
|
х |
266051,12 |
1,04 |
276693,17 |
4,992 |
4,992
3.Услуги связи
|
№ п/п |
наименование ресурса |
фактическое количество выполняемых услуг за 3 отчетных года |
кол-во номеров |
стоимость обслуживания в 2021 году |
индекс потребительских цен |
стоимость с учетом индекса потребительских цен |
нормативные затраты на единицу услуги |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Абонентская связь |
55428 |
17 |
82 700,00 |
1 |
82700,000 |
|
абонентская плата |
|
2 |
Междугородние соединения |
55428 |
по мере необходимости |
3 000,00 |
1 |
3000,000 |
|
в соответствии с тарифами |
|
3 |
интернет |
55428 |
по мере необходимости |
22 000 |
1 |
22000,000 |
|
в соответствии с тарифами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
107700,000 |
1,943 |
|
1,943
4.Материальные запасы
|
№ п/п |
наименование расходов |
Ед. изм. |
Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт) |
Нормативное количество одновременно оказываемых услуг |
Норма (шт.) |
Срок полезного использования, лет |
Цена единицы ресурса, руб. |
Нормативные затраты на единицу услуги |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4/5 |
7 |
8 |
9=6*8/7 |
|
|
Канцелярские товары |
|||||||
|
1 |
Дневник учета работы(ежегодно) |
шт |
21 |
55428 |
0,000379 |
1 |
116,52 |
0,04 |
|
2 |
Дневник учета работы с детьми(ежегодно) |
шт |
21 |
55428 |
0,000379 |
1 |
108,6 |
0,04 |
|
3 |
Каталожная карточка (на 3 года) |
шт |
20000 |
55428 |
0,360828 |
3 |
0,08 |
0,01 |
|
4 |
Контрольный листок сроков возврата (на 3 года) |
шт |
5000 |
55428 |
0,090207 |
3 |
0,1 |
0,00 |
|
5 |
Формуляр читателя аналитический (на 3 года) |
шт |
5000 |
55428 |
0,090207 |
3 |
1,17 |
0,04 |
|
6 |
Вкладыши (на 3 года) |
шт |
10000 |
55428 |
0,180414 |
3 |
1,46 |
0,09 |
|
7 |
Книга суммарного учета (на 10 лет) |
шт |
43 |
55428 |
0,000776 |
10 |
115 |
0,01 |
|
8 |
Бумага |
пач |
84 |
55428 |
0,001515 |
1 |
240 |
0,36 |
|
9 |
ручка |
шт |
84 |
55428 |
0,001515 |
1 |
10 |
0,02 |
|
10 |
карандаш |
шт |
84 |
55428 |
0,001515 |
1 |
5 |
0,01 |
|
11 |
скоба для степлера |
шт |
21 |
55428 |
0,000379 |
1 |
40 |
0,02 |
|
12 |
папка-скоросшиватель карт |
шт |
84 |
55428 |
0,001515 |
1 |
8 |
0,01 |
|
13 |
клей-карандаш |
шт |
42 |
55428 |
0,000758 |
1 |
40 |
0,03 |
|
14 |
ластик |
шт |
42 |
55428 |
0,000758 |
1 |
4 |
0,00 |
|
15 |
точилка для карандашей |
шт |
21 |
55428 |
0,000379 |
1 |
15 |
0,01 |
|
|
ИТОГО |
шт |
|
|
|
0,68 |
||
|
Расход на моющие и чистящие средства |
||||||||
|
1 |
средство дезинфицирующее |
л |
25,759944 |
55428 |
0,000465 |
1 |
28,000 |
0,013 |
|
2 |
порошок чистящий универсальный |
кг |
85,86648 |
55428 |
0,001549 |
1 |
95,000 |
0,147 |
|
3 |
средство для мытья полов |
л |
25,759944 |
55428 |
0,000465 |
1 |
28,000 |
0,013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,173 |
|
ВСЕГО |
0,853 |
|||||||
- Затраты на иные расходы (в т.ч. техническое обслуживание специализированного оборудования)
|
№п/п |
наименование расходов |
фактическое количество выполняемых услуг за 3 отчетных года |
время использования имущественного комплекса, месяцев |
стоимость услуги за обслуживание в год |
индекс потребительских цен |
стоимость услуги в год с учетом индекса |
нормативные затраты на единицу услуги |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Техническое обслуживание пожарной сигнализации |
55428 |
12 |
57549,12 |
1 |
57549,12 |
1,038 |
|
2 |
Оплата договоров гражданско-правовым характерам |
55428 |
12 |
269188 |
1 |
269188,00 |
4,857 |
|
3 |
Подписка |
55428 |
12 |
68 716,50 |
1 |
68716,50 |
1,240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
395453,62 |
7,135 |
7,135
- Затраты на общехозяйственные нужды
2.1. Оплата труда работников не связанных с оказанием услуги
|
№п/п |
наименование ресурса |
фактическое количество человеко-дней персонала, задействованных в процессе |
нормативное количество выполняемых услуг |
норма трудозатрат на выполнение единицы |
Стоимость затрат 1 чел -дня, руб. |
Нормативные затраты на единицу |
комментарии |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3/4 |
6 |
7=5*6 |
8 |
|
|
1 |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
375,44 |
52 656 |
0,007130 |
867,579 |
6,186 |
867,579=325 724 /1,52/247 |
|
|
Итого |
6,186 |
|||||||
|
2.2. Иные расходы |
||||||||
|
№п/п |
наименование расходов |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год |
время действия договора, месяцев |
стоимость услуги |
индекс потребительских цен |
стоимость услуг с учетом индекса потребительских цен |
Нормативные затраты на единицу |
|
|
1 |
Иные расходы на общехозяйственные нужды: в т.ч. техническое обслуживание, ремонт, наладка охранная и АПС сигнализация; дезинсекция; газораспределение; моющие и чистящие; канцелярия; охрана ОВО; система "Консультант" |
55428 |
12 |
|
|
36701,00 |
0,662 |
|
|
Итого |
||||||||
|
Всего на общехозяйственные нужды |
6,848 |
|||||||
|
Всего нормативные затраты на единицу услуг- 1 посещение |
132,522 |
|||||||
Управляющий делами И.А. Сёмин
Утверждено
постановлением администрации
Камышинского муниципального района
от №
Приложение 2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система" Камышинского муниципального района
2.Расчет нормативных затрат на выполнение работ "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" (1 клубное формирование)
Исходные данные:
- 8 часовой рабочий день, 5 дневная неделя, 247 рабочих дней в году – время использования имущественного комплекса на выполнение работ, определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в выполнении работы.
- территориальный корректирующий коэффициент равен 1
- отраслевой корректирующий коэффициент равен 1
|
1. Расходы, связанные с непосредственным оказанием услуг |
||||||||
|
1. |
Затраты на оплату труда |
|||||||
|
№ п/п |
наименование ресурса |
фактическое количество человеко-дней персонала, задействованных в процессе |
нормативное количество выполняемых услуг |
норма трудозатрат на выполнение единицы |
Стоимость затрат 1 чел - дня, руб. |
Нормативные затраты на единицу |
комментарии |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3/4 |
6 |
7=5*6 |
8 |
|
|
1.1. |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
12550,07 |
189 |
66,402487 |
1870,85 |
124 228,87 |
1 870,85=23 479 256/50,81/247 |
|
|
ИТОГО оплата труда |
124 228,87 |
|
||||||
- Возмещение затрат на коммунальные услуги, аренду и обслуживание помещений
2.1 Возмещение затрат на коммунальные услуги (аренда помещения), в том числе: электроэнергия, теплоэнергия, холодное водоснабжение, водоотведение, техническое обслуживание содержание прилегающей территории, вывоз ТБО
|
№ п/п |
наименование |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год |
время использования имущественного комплекса, месяцев |
кол-во |
ед.изм |
цена за единицу |
стоимость услуг за обслуживание в год |
индекс потребительских цен |
цена услуги в год с учетом индекса |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
Договор за водоснабжение |
189 |
12 |
1016 |
м3 |
47,63 |
48392,1 |
1,04 |
50327,76 |
|
|
2 |
Договор за водоотведение |
189 |
12 |
611 |
м3 |
43,83 |
26780,1 |
1,04 |
27851,34 |
|
|
3 |
Договор за электроэнергию |
189 |
12 |
207329,57 |
кВт |
9,47 |
1963411,0 |
1,04 |
2041947,47 |
|
|
4 |
Договор за газоснабжение |
189 |
12 |
205354,89 |
м3 |
7,14 |
1466233,9 |
1,04 |
1524883,27 |
|
|
5 |
Договор за теплоснабжение |
189 |
12 |
1160,7 |
Гкал |
1984 |
2302828,8 |
1,04 |
2394941,95 |
|
|
6 |
Вывоз мусора |
189 |
12 |
4,32 |
м3 |
557,15 |
2406,9 |
1,04 |
2503,16 |
|
|
|
ИТОГО |
189 |
12 |
х |
|
х |
5810052,8 |
1,04 |
6042454,95 |
31 970,66 |
31 970,66
3.Услуги связи
|
№ п/п |
наименование ресурса |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год |
кол-во номеров |
цена обслуживания в 2019 году |
индекс потребительских цен |
стоимость с учетом индекса потребительских цен |
Нормативные затраты на единицу |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Абонентская связь |
189 |
16 |
90 000,00 |
1 |
90000,00 |
90000,00 |
абонентская плата |
|
2 |
Междугородние соединения |
189 |
по мере необходимости |
6 000 |
1 |
6000,00 |
6000,00 |
в соответствии с тарифами |
|
3 |
Интернет |
189 |
по мере необходимости |
104 000 |
1 |
104000,00 |
91502,00 |
в соответствии с тарифами |
|
ИТОГО |
|
|
200000,00 |
1058,20 |
1 058,20
- Материальные запасы
|
№ п/п |
наименование материалов |
ед изм |
Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства |
Нормативное количество одновременно оказываемых услуг |
Норма (шт.) |
Срок полезного использования, лет |
Цена единицы ресурса, руб |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5=3/4 |
6 |
7 |
8=5*7/6 |
|
|
Канцелярские товары |
|||||||
|
1 |
Бумага |
пач |
128 |
189 |
0,677249 |
1 |
240 |
162,54 |
|
2 |
ручка |
шт |
128 |
189 |
0,677249 |
1 |
10 |
6,77 |
|
3 |
карандаш |
шт |
128 |
189 |
0,677249 |
1 |
5 |
3,38 |
|
4 |
скоба для степлера |
шт |
32 |
189 |
0,169312 |
1 |
40 |
6,77 |
|
5 |
папка-скоросшиватель карт |
шт |
128 |
189 |
0,677249 |
1 |
8 |
5,42 |
|
6 |
клей-карандаш |
шт |
64 |
189 |
0,338624 |
1 |
40 |
13,54 |
|
7 |
резинка стират |
шт |
64 |
189 |
0,338624 |
1 |
4 |
1,34 |
|
8 |
точилка для карандашей |
шт |
32 |
189 |
0,169312 |
1 |
15 |
2,53 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
202,31 |
|
Расход на моющие и чистящие средства |
||||||||
|
1 |
средство дезинцифирующее |
л |
225,4374 |
189 |
1,19279 |
1 |
28 |
33,39 |
|
2 |
порошок чистящий универсальный |
кг |
751,458 |
189 |
3,975968 |
1 |
95 |
377,71 |
|
3 |
средство для мытья полов |
л |
225,4374 |
189 |
1,19279 |
1 |
28 |
33,39 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
444,49 |
|
Итого 646,80
- Затраты на иные расходы (в т.ч. техническое обслуживание специализированного оборудования)
|
№ п/п |
наименование расходов |
фактическое количество выполняемых работ за отчетный год |
время действия договора, месяцев |
стоимость услуги |
индекс потребительских цен |
стоимость услуг с учетом индекса потребительских цен |
Нормативные затраты на единицу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Техническое обслуживание пожарной сигнализации |
189 |
12 |
141875,9 |
1 |
141875,90 |
|
|
2 |
Дезинсекция |
189 |
12 |
13075,2 |
1 |
13075,20 |
|
|
3 |
газораспределение |
189 |
12 |
7704,0 |
1 |
7704,00 |
|
|
4 |
Техническое обслуживание котельной |
189 |
12 |
124007,1 |
1 |
124007,10 |
|
|
5 |
Поверка сигнализаторов |
189 |
12 |
33803,0 |
1 |
33803,00 |
|
|
6 |
Обслуживание теплосчетчиков |
189 |
12 |
32400,0 |
1 |
32400,00 |
|
|
7 |
Промывка и опрессовка |
189 |
12 |
48000,0 |
1 |
48000,00 |
|
|
8 |
Оплата договоров гражданско-правовым характерам |
189 |
12 |
1610900,0 |
1 |
1610900,00 |
|
|
9 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
189 |
12 |
5100,0 |
|
5100,00 |
|
|
ИТОГО |
4619074,2 |
х |
2016865,20 |
10671,24 |
10 674,24
- Затраты на общехозяйственные нужды
2.1. Оплата труда работников не связанных с оказанием работы
|
№п/п |
наименование ресурса |
фактическое количество человеко-дней персонала, задействованных в процессе |
нормативное количество выполняемых услуг |
норма трудозатрат на выполнение единицы |
Стоимость затрат 1 чел-дня,руб |
Нормативные затраты на единицу |
комментарии |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3/4 |
6 |
7=5*6 |
8 |
||||||
|
1 |
Оплата труда специалистов по штатному расписанию |
2215,59 |
189 |
11,722698 |
1013,37 |
11 879,41 |
1 013,37= 2 245 208/8,97/247 |
||||||
|
Итого |
11 879,41 |
||||||||||||
|
2.2 Иные расходы |
|||||||||||||
|
№п/п |
наименование расходов |
фактическое количество выполняемых услуг за отчетный год |
время действия договора, месяцев |
стоимость услуги |
индекс потребительских цен |
стоимость услуг с учетом индекса потребительских цен |
Нормативные затраты на единицу |
||||||
|
1 |
Иные расходы на общехозяйственные нужды: в т.ч. техническое обслуживание,ремонт,наладка охранная и АПС сигнализация; дезинсекция; газораспределение; моющие и чистящие; канцелярия; охрана ОВО; система "Консультант" |
189 |
12 |
|
|
145692 |
770,86 |
||||||
|
Итого |
770,86 |
||||||||||||
|
|
Всего на общехозяйственные нужды |
|
|
|
|
|
12 650,27 |
||||||
|
|
Всего базовый норматив на 1 клубное формирование |
|
|
|
181 226,04 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
Управляющий делами И.А.Сёмин
Утверждено
постановлением администрации
Камышинского муниципального района
от №
Приложение 3
Всего нормативные затраты на выполнение муниципального задания по муниципальному бюджетному учреждению культуры "Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система" Камышинского муниципального района на 2021 и на плановый период 2022-2023 г.
|
№ п/п |
Наименование услуги (работы) |
показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Норматив затрат на единицу услуг(работ) руб. |
Нормативные затраты, руб. |
Примечание |
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (посещение) |
52 656 |
132,522 |
6 978 049 |
|
|
2 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (клубные формирования) |
189 |
181 226,04 |
34 251 722 |
|
|
ИТОГО |
41 229 771 |
||||
|
3 |
Налог на имущество организации |
693 700 |
|||
|
ВСЕГО |
41 923 471 |
Управляющий делами И.А.Сёмин
